超 市 基 本 流 程
一、 商品建檔流程
采購部經理簽字同意新商品進場，采購部根據市場核價，轉給信息部做新商品建檔表錄入。
二、 訂單、入庫單，要貨配貨單流程：
1.門店下訂單給商管部，商管部根據訂單（實收數量）下要貨計劃給配送中心，配送中心按實際出庫商品打印配送單，隨車配送到門店。門店根據來貨的實際數量，按實際到貨數量打印入庫單。
三、 調價單流程：
采購部根據商品新的進價進行核對，下商品調價單給信息部，信息部根據商品調價單（進、銷價）做商品錄入、打印價簽。
四、 報損流程：
門店根據商品破損狀態填制報損單，門店店長確認后簽字，做商品處理，信息部審核報損單并錄單。
五、 標價簽打印
商品進場上貨架前，由理貨員手抄商品詳細資料到電腦房打印標簽，方可上貨架，如發現商品資料與電腦商品中的資料不符，一切以電腦中為主（如：條碼、價格等）。
注意事項：電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上，有兩個商品條碼重復，則兩個商品都須為自制條碼。
六、 盤點流程
1． 提前1天做盤點準備，盤點前1天告知配送中心盤點日期，停供商品。理貨員進行貨柜整理，同一商品放在同一位置，A商品后不允許有B商品。門店倉庫可以先盤點。
2.盤點時，審核確認一切往來單據。由理貨員分區分貨架進行管理對商品做Z形盤點法從左至右上至下進行盤點，1次盤點后，有差異的進行復盤，然后對2次盤點的結果進行對比，確認無誤后由信息員進行錄入。
3.對于無法通過盤點機進行錄入的商品，如：生鮮、散貨由后臺電腦操作員進行錄入。
七．倉庫商品的盤點流程
1. 盤點前7天，查看商品庫存，通知供應商停止送貨。倉庫應在盤點前半日做好所有涉及庫存數據的單據處理，嚴禁白條抵庫存；
2. 按責任區由相關責任人進行盤點，盤點時嚴格按盤點流程操作，以一組貨架為一個單元，從左至右從上到下依次清點，確保無誤后填寫倉卡；（在倉卡填制中必須認真、仔細，要求條碼、數量準確，確保輸機順利）。
3. 初盤完畢，認真復核倉卡和貨物是否正確。
4. 責任人從第一組貨架開始取下倉卡填寫盤點表，待第一組盤點表填寫完畢后及時還原，再開始第二組倉卡盤點；（這樣操作可杜絕漏盤）。（填表時應以一組貨架為一頁，并在頭行上注明貨架號，以便復核）。
5. 相關責任人要在每頁盤點表上簽名，統計數量和頁數，裝訂后交部門主管復核。
6. 差異大的進行第2次盤點
7.電腦部錄入。
八．倉庫商品管理的流程
1. 在沒有貨收的情況下，及時整理倉庫，保證物流暢通。
2. 嚴格驗收入庫管理，將庫存商品按類劃分按類儲備。
3. 確保不斷檔、不積壓，堅持“先進先出的原則”。
4. 明確管理程序，責任分工到人，定期檢查保質期，杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴重后果。
5. 認真核對和整理單據，確保帳物相符。
6. 確保倉庫整個區域安全，嚴格控制、注意防火、防盜、防霉變。
九．采購流程
商品的采購應嚴格按商品、質量、價格、服務四項來完成，同時對已有產品的采購要按需采購，使商品成為流動的利潤。
一、補貨：門店對快售完的商品下了訂單給各供應商，如有未到貨的信息，反饋給采購部門，采購部在一個工作日內應有明確答復，為何未到貨，并及時協調好貨物的供給。
二、針對每月的DM海報，及時與供應商聯系，收集所需特價樣品，簽好促銷合同，并制表返給企劃部門，由企劃部統一安排，并確定特價商品的到貨時間。
三、對新商品的認識與確定：
⑴通過各供應商送來的樣品；⑵通過市場調查；⑶通過新聞媒體的宣傳；⑷通過業內人士的介紹；⑸通過其它采道信息的收集。
四、確定所需采購商品后，要迅速找到該商品的代理商或生產廠家，與之聯系對樣品實物進行目測，必須符合國家政策法規允許銷售的各相關條件，并要求供應商提供自已的“三證”及商品的檢測報告，備案。
五、對預引進采購的新商品，先要進行市調，參照其它門店，其它渠道的銷售價格，預估出該商品應有的毛利率，折算后分析出現供應商的報價是否合理，如不合理要壓到最低價格，并要求開具增值稅票。
六、在確定上述條件后，要求能爭取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件，確定是完全退貨還是部分退貨，售后是否有保障，供應商的售譽度，把經營風險降至最低。
七、只有滿足這些條件后，才能與其簽訂購銷合同，對不能確定的供應商要求試銷1-2月，不合格則清退。
八、簽好的購銷合同須先供應商蓋好公章，才由超市蓋章，采購經理簽名確認后交常務副總批示，只有在副總經理批示蓋章后方可將供應商基本料錄入信息系統。
九、在供應商的新品錄入系統同時，采購部應對該供應商的第一次進貨品種、數量進行下單，對要求特殊陳列的提前告訴店長。
十、關于現金采購：
1. 由門店提供所需商品大類式品牌，在與供應商協商不成的情況下使用現金采購。另外，由于對敏感商品價格的影響，為對付其它門店采用現金采購。
2. 現采人員制出現采申請表報采購經理審核，在采購經理確認后報副總經理，董事長鑒名審核，再到財務部借資。
3. 現采回來商品統一錄入到自采名下，并及時通知店長，該商品優先陳列，最好位置懸掛醒目POP。
十一、關于團購業務：
1. 門店的團購：門店接到團購業務后，如果能自已處理由店長處理完成，如果需打折式數額較大，由店長或值班經理通知采購部進行協調，采購部根據商品及時與顧客溝通，談好價格，隨后通知供應商送貨，交給門店，由門店交付給顧客并收回貨款。
2. 門店外的團購：由各種渠道形成的店外團購，由采購找到該商品的供應商，談好結算條件及價格，送貨方式，稅務發票等前提并與之簽好購銷協議，報副總經理審核執行，貨款由采購部收回。
十二、生鮮部采購：
由于生鮮采購的特殊性，所以生鮮采購要多挖掘能創造人氣，價值的新供應商。按基本流程報公司審批，生鮮的訂貨采購基本上都是一天一次，每月重復進行。
按逐級負責，對商品采購，合同簽訂進行負責。其中，現金采購與團購業務的開展，及時與常務副總經理進行溝通，在指導下開展工作。重大決策，采購及時報副總經理及董事長審核。
商品的采購分部門與門店，應及時溝通，按需采購，做到精確、細致，及時把門店需要的，新上市的，有價值的貨物到位。
十三、供應商建檔流程
確認新供應商并填寫 “供應商確認表”， 采購部經理審核確認，錄入電腦系統 。
新供應商建檔說明：
１．由采購進新供應商商品之前，在電腦系統中建檔；
十四、新供應商建檔過程：
１．由供應商提出需建商品交予采購部；
２．采購部對需建檔供應商分類統計，采購部經理審核，交予電腦房；
３．電腦房負責錄入，核對；打印已錄入供應商，一份存檔，一份交予采購部核查；
十五、新供應商建檔規定：
１．同一供應商（類，名稱，地址相同）不得重復建檔；
２．供應商名稱規則：為供應商注冊全稱（或以合同為準）；
４．新供應商建檔必須在此供應商進貨前一個星期建檔；
企劃部業務工作流程
1. 公司企劃工作流程：公司年度的企劃目標規劃， 企劃部制訂月企劃案
企劃部前期宣傳、造勢 企劃案的貫徹、檢查、糾正 企劃工作的分析、評估
2. DM制作：
企劃提出制作要求→企劃部聯系商商談制作事宜→企劃部拍照、排版、出初稿→采購、營運、總經理審稿→定稿付印→確定發放路線→營運負責發放→企劃檢查發放效果
3. 廣告業務工作流程：
公司廣告需求→ 廣告商洽談→ 根據公司VI制作標準及實際廣訴求→確定廣告內容→ 廣告商制作初稿→企劃部初審（VI，廣告內容）→ 總經理審稿→確定→ 廣告商復印→發布廣告→廣告效果檢測
4. 促銷活動的工作流程：
制定門店營銷目標，研究競爭對象動態，商圈消費情況，企劃制訂促銷活動方案 企劃、營運、采購、修正討論，各部門根據活動分工，各司其責，企劃部分析促銷活動效果 。
