春節(jié)前夕，阿里巴巴在1月30日晚間發(fā)布2019財(cái)年第三季度（自然年2018年Q4）最新財(cái)報(bào)，收入同比增長(zhǎng)41%，達(dá)1172.78億元，單季營(yíng)收在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中為首個(gè)實(shí)現(xiàn)破千億；天貓實(shí)物成交額同比增長(zhǎng)29%，超過(guò)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同期公布的21%的線上銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度，2018年12月，淘寶的移動(dòng)月度活躍用戶達(dá)到6.99億，較2018年9月增加3300萬(wàn)。
歸屬于股東的盈利為330.52億元，同比上漲37%；本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)267.98億元，同比增長(zhǎng)3%，利潤(rùn)率較前3個(gè)季度有較大回升，為23%。
不過(guò)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和宏觀環(huán)境影響，營(yíng)收41%的增速為阿里近3年最低值，2018年雙十一成交額為2135億元，比2017年的1682億元多了453億元，同比增長(zhǎng)27%，但增幅下降12%。
本季度，阿里核心電商業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)40％至1028.43億元，對(duì)整體營(yíng)收貢獻(xiàn)占比88%；該業(yè)務(wù)調(diào)整前的息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為543.03億元，同比增長(zhǎng)31%。
阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)表示：“平臺(tái)核心電商業(yè)務(wù)的盈利能力，加之本季度75億美元的自由現(xiàn)金流，讓我們能夠?qū)ζ渌攸c(diǎn)業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)行持續(xù)投資，推動(dòng)阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的整體增長(zhǎng)。”
阿里本季度內(nèi)部在四個(gè)戰(zhàn)略領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模投資，包括——第一，餓了么和口碑的本地生活服務(wù)；二，阿里控股的東南亞電商平臺(tái)Lazada；三，新零售和天貓；四，菜鳥(niǎo)——這些投資產(chǎn)生的虧損為82億元，且虧損金額按照該順序遞減，納入這些虧損后，阿里核心電商業(yè)務(wù)息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn)在本季度增長(zhǎng)了20％，達(dá)到460億元。
武衛(wèi)稱集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始看到這些業(yè)務(wù)對(duì)阿里數(shù)字經(jīng)濟(jì)的有效提升和更大的協(xié)同效應(yīng)，因此將繼續(xù)投資，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，阿里將從這些業(yè)務(wù)中獲得更高的財(cái)務(wù)回報(bào)。”
除核心電商業(yè)務(wù)之外，云計(jì)算業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)84%至66.11億元；創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)73%至13.33億元；數(shù)字媒體與娛樂(lè)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)僅20%，為64.91億元。
2018年12月初，原優(yōu)酷總裁楊偉東因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題配合警方調(diào)查，其大優(yōu)酷事業(yè)群總裁一職由阿里大文娛新任輪值總裁樊路遠(yuǎn)緊急接任，樊路遠(yuǎn)發(fā)出內(nèi)部信“穩(wěn)定軍心”，稱阿里對(duì)大文娛、優(yōu)酷和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)投入的決心、信心、耐心不會(huì)改變。
但本季度阿里大文娛的業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)低迷，本季度該業(yè)務(wù)營(yíng)收64.91億元，同比增速跌破20%，對(duì)整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)僅5%；息稅攤銷(xiāo)前虧損高達(dá)60.3億元，虧損率93%，2018自然年全年，阿里大文娛總計(jì)虧損155.6億元。
針對(duì)大文娛持續(xù)的低迷表現(xiàn)，隨后的電話會(huì)議中，管理層被問(wèn)及集團(tuán)對(duì)大文娛的KPI考核重點(diǎn)時(shí)，CEO張勇表示集團(tuán)專(zhuān)注于數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)的用戶增長(zhǎng)。
阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信對(duì)大文娛業(yè)務(wù)的地位做了進(jìn)一步解釋?zhuān)耙驗(yàn)槲覀儞碛袕V泛的生態(tài)系統(tǒng)，所以我們不會(huì)給娛樂(lè)業(yè)務(wù)設(shè)立獨(dú)立的KPI，如果內(nèi)容好，電商用戶的留存率和單個(gè)用戶在電商或本地生活服務(wù)的消費(fèi)金額也會(huì)提高，即改善了我們其他細(xì)分市場(chǎng)的KPI。因此，我們將這些KPI作為一個(gè)整體來(lái)看待。”
一個(gè)可供參考的數(shù)據(jù)是，2018年8月阿里推出了超級(jí)會(huì)員服務(wù)“88VIP”，其中優(yōu)酷和餓了么推動(dòng)超級(jí)會(huì)員增長(zhǎng)效果明顯，阿里方面提供給《財(cái)經(jīng)》記者的88VIP相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在每100個(gè)88VIP用戶中，就有38個(gè)新開(kāi)通優(yōu)酷會(huì)員，有32個(gè)新開(kāi)通餓了么會(huì)員。
此次財(cái)報(bào)釋放出來(lái)的幾個(gè)信號(hào)是：于內(nèi)，進(jìn)攻下沉市場(chǎng)和全球市場(chǎng)將是阿里接下來(lái)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的主陣地；于外，阿里商業(yè)操作系統(tǒng)將作為賦能中小企業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，越來(lái)越活躍于臺(tái)前。
逍遙子時(shí)代的阿里商業(yè)操作系統(tǒng)
阿里商業(yè)操作系統(tǒng)，將成為阿里CEO張勇接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間頻繁對(duì)外闡述的高頻詞。
一位阿里高層向《財(cái)經(jīng)》記者描述了生態(tài)、經(jīng)濟(jì)體與商業(yè)操作系統(tǒng)的區(qū)別，“生態(tài)指阿里內(nèi)部是一個(gè)相互合作的群體，經(jīng)濟(jì)體就是這個(gè)群體的另一種描述，操作系統(tǒng)指阿里給商家、合作伙伴提供的能力，讓他們的業(yè)務(wù)運(yùn)作更順暢。”
“阿里商業(yè)操作系統(tǒng)”的概念最早出現(xiàn)在去年9月19日阿里投資者日張勇的演講中，這是他對(duì)阿里商業(yè)價(jià)值的最新總結(jié)和定義，“阿里經(jīng)濟(jì)體中的多元化商業(yè)場(chǎng)景及其所形成的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，與阿里正在高速推進(jìn)的云計(jì)算結(jié)合，共同形成獨(dú)特的阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)，正在全面賦能品牌、商家和企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”
后在去年雙十一當(dāng)天，張勇對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，“螞蟻、菜鳥(niǎo)、云計(jì)算、阿里媽媽、釘釘、高德等都構(gòu)成了商業(yè)操作系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，在阿里不斷演進(jìn)過(guò)程中，我們可能在每個(gè)具體領(lǐng)域都有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但阿里是非常獨(dú)一無(wú)二的，全世界也沒(méi)有這樣一個(gè)公司，不僅能直接觸達(dá)消費(fèi)者，而且能夠全方位服務(wù)企業(yè)。”
（阿里商業(yè)操作系統(tǒng)，圖片來(lái)源：阿里巴巴）
2018年11月26日，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群，CTO張建鋒兼任阿里云智能事業(yè)群總裁，此次組織升級(jí)后，阿里云將和中臺(tái)的智能化能力一起，共同成為整個(gè)“阿里巴巴商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”中的底層基礎(chǔ)能力。
張勇在內(nèi)部信表示，集團(tuán)過(guò)去幾年在實(shí)施中臺(tái)戰(zhàn)略過(guò)程中構(gòu)建的智能化能力，包括機(jī)器智能的計(jì)算平臺(tái)、算法能力、數(shù)據(jù)庫(kù)、基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)平臺(tái)、調(diào)度平臺(tái)等核心能力，將全面和阿里云相結(jié)合，向更多合作伙伴開(kāi)放，為全社會(huì)服務(wù)。
此次組織架構(gòu)調(diào)整，也是張勇對(duì)“阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)”這一概念的進(jìn)一步體現(xiàn)。張勇認(rèn)為，在阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體中，包括購(gòu)物、娛樂(lè)、本地生活等多元化的商業(yè)場(chǎng)景及其形成的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，與阿里正在高速推進(jìn)的云計(jì)算結(jié)合，共同形成獨(dú)特的阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)，在這個(gè)操作系統(tǒng)當(dāng)中，各個(gè)商業(yè)部門(mén)既產(chǎn)生數(shù)據(jù)，又運(yùn)用數(shù)據(jù)，形成一個(gè)龐大而豐富的有機(jī)循環(huán)。
截至本季，2018自然年阿里云營(yíng)收規(guī)模達(dá)到213.6億元，突破200億元大關(guān)，4年間增長(zhǎng)約20倍，據(jù)阿里方面稱，阿里云成為亞洲最大的云服務(wù)公司。
走下去和走出去
此次財(cái)報(bào)顯示，淘寶的年度活躍消費(fèi)者達(dá)到6.36億，與上個(gè)季度相比凈增3500萬(wàn)，這是該指標(biāo)連續(xù)6個(gè)季度保持2000萬(wàn)以上的增長(zhǎng)，其中超70%的新增年度活躍消費(fèi)者來(lái)自下沉市場(chǎng)（包括欠發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)），張勇在去年9月的投資者日上表示這個(gè)趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)。支付寶及其附屬公司全球范圍內(nèi)年度活躍用戶超過(guò)10億，顯示出阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體強(qiáng)大的共振效應(yīng)。
由此可以看出，阿里新增活躍用戶的兩大來(lái)源，一是下沉市場(chǎng)，二是海外市場(chǎng)，尤其是印度和東南亞地區(qū)。
淘寶在內(nèi)容化、社區(qū)化方面動(dòng)作頗多，淘寶直播作為商家運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)工具的，已經(jīng)深入到田野、工廠等線下場(chǎng)景。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年，淘寶直播、農(nóng)村淘寶等共進(jìn)行超過(guò)15萬(wàn)場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品直播，吸引超過(guò)4億人在線觀看。
據(jù)阿里方面介紹，2019年，淘寶直播還將啟動(dòng)“村播”脫貧計(jì)劃，幫助100縣1000位農(nóng)民主播實(shí)現(xiàn)月入萬(wàn)元的同時(shí)，推動(dòng)直播進(jìn)一步在線下產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)型、農(nóng)產(chǎn)品上行等領(lǐng)域發(fā)力，激活更廣闊的下沉消費(fèi)市場(chǎng)。
值得注意的是，去年12月，淘寶天天特價(jià)升級(jí)為天天特賣(mài)，試圖擺脫“低價(jià)”的單一競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。“天天特價(jià)”是淘寶于2010年上線的購(gòu)物頻道，主打爆款和低價(jià)產(chǎn)品，商品和用戶均與騰訊系的拼多多重合度頗高。
天天特賣(mài)未來(lái)三年將打造10000家定制工廠，從原先純粹的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)升級(jí)為新制造生態(tài)的服務(wù)平臺(tái)，將通過(guò)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與行情預(yù)測(cè)等措施完善C2M柔性供應(yīng)鏈落地，幫助中小微制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)-銷(xiāo)售-物流”這三塊核心鏈路的數(shù)字化升級(jí)改造。
天天特賣(mài)總經(jīng)理唐宋介紹，天天特賣(mài)的用戶是對(duì)價(jià)格比較敏感的年輕群體，主要分布在三線及以下的城市，其中女性消費(fèi)者的占比較高。他同時(shí)表示，前期的試點(diǎn)工廠改造中，將免收軟件服務(wù)費(fèi)和設(shè)備安裝費(fèi)，工廠方面僅需承擔(dān)基本的硬件成本。
拼多多方面，去年年底其發(fā)起“新品牌計(jì)劃”，旨在打造聚焦中國(guó)中小制造企業(yè)成長(zhǎng)的系統(tǒng)性平臺(tái)，通過(guò)該計(jì)劃，拼多多將扶持1000家覆蓋各行業(yè)的工廠，幫助其有效觸達(dá)3.86億用戶，以最低成本培育品牌。
針對(duì)“新品牌計(jì)劃”的1000家工廠，拼多多推出了一系列幫扶計(jì)劃，包括大數(shù)據(jù)支持、專(zhuān)家診斷、研發(fā)建議等，并在一定范圍內(nèi)傾斜流量、推薦位資源，以增加商品曝光度，支持其品牌化建設(shè)。
拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)達(dá)將拼多多視為該計(jì)劃中的孵化器，他介紹“新品牌計(jì)劃”上線兩周以來(lái)，已有超過(guò)700家工廠遞交申請(qǐng)，其中90余家工廠已完成直播測(cè)試。
淘寶和拼多多對(duì)制造端的整合和數(shù)字化改造將成為下沉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，達(dá)達(dá)曾在采訪中表示，“在外貿(mào)大單整體減少，用工成本、用料成本越來(lái)越高的背景下，中國(guó)作為世界工廠的紅利期已過(guò)，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。”
再把視野放到海外，阿里本季度在東南亞領(lǐng)域繼續(xù)強(qiáng)勁擴(kuò)張，尤其重點(diǎn)加強(qiáng)Lazada作為第三方平臺(tái)的角色，將Lazada的業(yè)務(wù)和技術(shù)運(yùn)營(yíng)整合到阿里巴巴。張勇在進(jìn)博會(huì)上宣布，未來(lái)五年從世界各地進(jìn)口2000億美元商品，并將繼續(xù)在供應(yīng)鏈、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、跨境物流等上大力投資。
簡(jiǎn)單梳理下阿里在印度和東南亞地區(qū)的重大投資：
東南亞市場(chǎng)，阿里對(duì)東南亞電商平臺(tái)Lazada擁有控制權(quán)，目前Lazada已經(jīng)進(jìn)入了馬來(lái)西亞，新加坡，印度尼西亞，越南，泰國(guó)和菲律賓等城市；全資收購(gòu)巴基斯坦電商平臺(tái)Daraz，Daraz業(yè)務(wù)主要覆蓋包括巴基斯坦、孟加拉和緬甸等在內(nèi)的幾乎了南亞所有國(guó)家；收購(gòu)專(zhuān)注于時(shí)裝銷(xiāo)售的土耳其電商平臺(tái)Trendyol多數(shù)股權(quán)；阿里聯(lián)合軟銀旗下愿景基金領(lǐng)投印尼版淘寶PT Tokopedia新一輪11億美元融資，估值超過(guò)70億美元，按照CB Insights統(tǒng)計(jì)，PT Tokopedia將成為印尼估值最高的創(chuàng)業(yè)公司；阿里向泰國(guó)投資3.2億美元建設(shè)數(shù)字中心，以滿足泰國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。
印度市場(chǎng)，阿里同樣投資了該市場(chǎng)的眾多企業(yè)，包括在線購(gòu)物應(yīng)用Paytm，網(wǎng)上雜貨商BigBasket，電子商務(wù)平臺(tái)Snapdeal，物流初創(chuàng)公司XpressBees以及食品訂購(gòu)平臺(tái)Zomato。
這兩大市場(chǎng)共同的特點(diǎn)是，其線上銷(xiāo)售滲透率都很低，作用人口紅利，增長(zhǎng)空間巨大，張勇將其視為10年前的中國(guó)。隨著電子商務(wù)在這些國(guó)家內(nèi)部的增長(zhǎng)，阿里通過(guò)資金和資源將為他們提供長(zhǎng)期支持。
在張勇看來(lái)，阿里的全球化目前還處于非常早期的階段。在描繪全球化的大版圖的時(shí)候，張勇說(shuō)，“進(jìn)入一個(gè)新的市場(chǎng)，我們會(huì)關(guān)注三個(gè)指標(biāo)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的人口基數(shù)，第二，移動(dòng)化程度，智能手機(jī)的使用覆蓋率，第三，當(dāng)體的零售業(yè)水平。未來(lái)人們只要有一部手機(jī)，就可以是我們的用戶。”
但在這些市場(chǎng)上，阿里并非高枕無(wú)憂。
Lazada必須抵擋亞馬遜在東南亞的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)防守騰訊投資的Shopee，京東投資的Tiki以及本土企業(yè)Bukalapak等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；Paytm在印度正受到沃爾瑪?shù)倪M(jìn)攻，后者于去年8月投入160億美元收購(gòu)了Flipkart以加強(qiáng)其在印度的業(yè)務(wù)，F(xiàn)lipkart曾在2017年獲得騰訊投資，被稱為“印度版亞馬遜”。
去年的阿里投資者日上，張勇再次分享了阿里巴巴的近期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)——“到2020年GMV達(dá)到1萬(wàn)億美元。到2036年，阿里巴巴服務(wù)的消費(fèi)者將從6.4億增加到20億，從服務(wù)1000萬(wàn)中小企業(yè)到1000萬(wàn)盈利的中小企業(yè)，創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)從3600萬(wàn)增加到1億。”
要達(dá)到遠(yuǎn)近這兩個(gè)目標(biāo)，在商業(yè)操作系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)之下，“走下去”和“走出去”都至關(guān)重要。
（來(lái)源：《財(cái)經(jīng)》記者 管藝雯）
