2013年10月，萬達廣場將落子江南小鎮(zhèn)——余姚，
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萬達集團2013年上半年工作報告全文
一、上半年目標完成情況
今年上半年，全國經(jīng)濟持續(xù)放緩，各行業(yè)都面臨很大壓力，特別是房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)控，困難很大。這種情況下，由于集團董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)，在以丁本錫總裁為首的執(zhí)行層和全體員工的拼搏下，萬達集團依然取得較好成績，超額完成上半年目標。
全集團上半年收入745.1億元，完成全年目標的42.2%、上半年目標的109.3%，同比去年上半年增長33%。實現(xiàn)30%以上的增長速度非常可喜，但我們不能驕傲，因為今年上半年全國排名前十房地產(chǎn)企業(yè)收入同比都有較大增長。
商業(yè)地產(chǎn)公司上半年收入567.2億元，完成全年目標的41.5%、上半年目標的112.6%，同比增長15%。上半年現(xiàn)金回款395.2億元，完成全年目標的39.6%、上半年目標的112.1%，同比增長25.6%。上半年竣工入伙854.4億元，完成全年目標的100.5%、半年目標的103.6%，同比增長59.9%。上半年施工面積3728.4萬平方米，同比增長33.6%；其中新開工面積1106.4萬平方米，同比增長96.6%，在全國房地產(chǎn)企業(yè)中最多；竣工面積476.9萬平方米，同比增長55.2%，同樣名列行業(yè)第一。
上半年新發(fā)展項目20個，包括哈爾濱、南昌兩個萬達文化旅游城和18個萬達廣場。摘牌土地樓面面積1157.8萬平方米，樓面地價比去年較大幅度下降。含去年簽約今年獲得證書的土地，萬達上半年新增土地儲備樓面面積1409.9萬平方米，累計土地儲備樓面面積6488.2萬平方米。半年新增土地面積和2012年全年相當，說明發(fā)展部工作成績突出，在這里提出表揚。萬達下半年還要發(fā)展不少項目，這意味著明年集團銷售收入將大幅增加，2015年開業(yè)項目也將大幅增加。
上半年新開業(yè)5個萬達廣場，2個五星級酒店，新增持有物業(yè)面積94.2萬平方米，累計持有物業(yè)面積1373.4萬平方米，其中萬達廣場72個，五星級酒店40個。
上半年商管公司租金收入36.7億元，完成全年目標的42.7%，同比增長55.5%，租金收繳率99.9%,繼續(xù)保持全球大型不動產(chǎn)企業(yè)租金收繳率第一的紀錄。租金收繳率高說明場子旺，場子旺商家才愿意繳租。上半年商管公司完成招商面積170萬平方米，已開業(yè)店招商調(diào)整面積17萬平方米。新招商品牌553個，其中國際品牌68個，國內(nèi)知名品牌221個。上半年舉辦1722次營銷活動，每個廣場平均6.5天一次營銷活動。萬達廣場人氣旺是系統(tǒng)工程，從前期定位選址、規(guī)劃設(shè)計、招商品牌到后期運營、信息化等，因素很多，保持不間斷的營銷活動是其中非常重要的方面。上半年共接到客戶投訴1981件，投訴解決及客戶滿意度均達82%。
酒店建設(shè)公司正在建設(shè)裝修35個五星級酒店，建筑面積130.9萬平方米。
酒店管理公司新開業(yè)2個五星級酒店，新增營業(yè)面積7.95萬平方米、客房533間；累計已開業(yè)五星級酒店40家，建筑面積180.1萬平方米，客房總數(shù)12211間。上半年收入15.9億元，完成年計劃的41.5%、半年目標的98.4%，同比增長32.7%。盡管酒店管理公司未完成上半年目標，但這里要提出表揚。自今年年初中央推行“八項規(guī)定”以來，全國五星級酒店行業(yè)餐飲收入平均下降40%以上，萬達酒店餐飲收入平均也下降30%左右。酒店收入主要來自客房和餐飲，在全國高端餐飲大幅下降的情況下，酒店管理公司能完成半年目標的98.4%相當不易。年初中央政策出臺后，集團就研究要給酒店管理公司調(diào)整目標，他們主動說目標不變，這種精神非常可貴，他們還表態(tài)下半年努力完成全年目標。
文化集團上半年收入109.3億元，由于剛成立，沒有同比數(shù)據(jù)。其中AMC公司收入13.43億美元，完成全年目標的51.4%、半年目標的103.3%。這說明萬達不僅能走向國際，而且能管好美國人都沒管好的企業(yè)。萬達并購前，AMC由5家基金公司管理，連虧數(shù)年，2011年更巨虧1億多美元。萬達并購后，建立激勵制度、制訂計劃目標、采用信息化管理，2012年并購當年就實現(xiàn)凈利5000多萬美元，預(yù)計今年凈利還將大幅增加。
萬達院線上半年新開業(yè)5家影城，新增屏幕49塊，累計開業(yè)影城119家、屏幕1038塊，其中IMAX73塊；上半年收入19.6億元，完成全年目標的50.4%、半年目標的125.7%，同比增長35.1%。
大歌星上半年新開業(yè)5家店，累計開業(yè)68家店，規(guī)模行業(yè)第一。收入4.7億元，完成全年目標的45.9%、半年目標的107.5%，同比增長58.2%，更可喜的是所有門店均完成半年目標。
文化集團其他公司收入1.9億元，全部完成上半年目標。
萬達百貨新開業(yè)5家店，新增營業(yè)面積14.4萬平方米；累計開業(yè)62家店，營業(yè)面積186萬平方米。上半年收入68.6億元，完成全年目標的38%、半年目標的91%，同比增長41%。新招商品牌766個，其中國內(nèi)外知名品牌194個。萬達百貨上半年業(yè)績稍差也情有可原，一是全國百貨行業(yè)都非常困難，二是他們公司內(nèi)部調(diào)整。隨著新班子到位，相信下半年通過努力，百貨一定會完成全年目標。
集團海外業(yè)務(wù)上半年取得很大進展，并購香港上市公司恒力商業(yè)地產(chǎn)（將改名為萬達商業(yè)地產(chǎn)），并購英國圣汐游艇公司和投資倫敦超五星級萬達酒店、公寓項目，總投資約100億人民幣。值得一提的是，恒力商業(yè)地產(chǎn)被萬達并購后，股價從0.25港元一股漲到4.2港元一股，創(chuàng)造香港股市公司重組股價上漲紀錄。倫敦萬達酒店項目位置極佳，緊鄰泰晤士河，可俯瞰白金漢宮和海德公園。而且萬達購買項目的樓面地價只有售價的十五分之一，公寓銷售完就可白賺回一個超五星酒店。圣汐游艇是世界兩大奢華游艇品牌之一，每年稅前盈利約10%。今年上半年萬達在海外投資的三個項目都是好項目，投資管理中心為此做出較大貢獻，集團董事會也決定給予單獨獎勵。
萬達學(xué)院上半年培訓(xùn)管理干部4560人次，培訓(xùn)量1.67萬天，教學(xué)滿意度9.54分。基本完成《商業(yè)地產(chǎn)投資建設(shè)》和《商業(yè)地產(chǎn)運營管理》兩本書的編輯工作，下半年可以正式出版發(fā)行。很多同事不太理解萬達要把內(nèi)部教材改編出書，覺得好東西都被別人學(xué)走了。但如果萬達的核心競爭力出一本書就被拿走了，那就不能叫核心競爭力。萬達出書也是承擔社會責任，現(xiàn)在全國各地都有商業(yè)項目爛尾，造成社會資源嚴重浪費，主要原因是不懂業(yè)務(wù)，萬達作為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，有責任給進入該行業(yè)的企業(yè)一些提示，幫助他們少走彎路。還有一些萬達的“洗澡”員工，在萬達待上一兩年，出去后搖身一變成為所謂商業(yè)地產(chǎn)專家，到處講課，誤人子弟。出于這些原因，萬達決定正式發(fā)行這兩本書。
上半年集團員工培訓(xùn)24773次，參訓(xùn)人數(shù)38.2萬人次，新招聘員工5243人，其中大學(xué)生3529人，招聘大學(xué)生數(shù)量比去年明顯增加。萬達上半年專門發(fā)文，要求各系統(tǒng)今年盡可能多招大學(xué)生，至少比去年增加10%，并納入考核。雖然萬達對解決大學(xué)生就業(yè)難問題不能起決定性作用，但能多招就多招，多一個就業(yè)就多解決一個問題。截止6月末，集團員工總數(shù)88758人，預(yù)計到年底萬達員工總數(shù)將超過9.5萬人。
上半年信息系統(tǒng)研發(fā)管理軟件49個，已上線運行15個。截至目前，萬達計劃模塊化管理軟件在線考核項目79個，累計考核計劃節(jié)點3622個，其中一級節(jié)點526個、二級節(jié)點993個、三級節(jié)點2103個。上半年只有1個二級節(jié)點亮紅燈，說明萬達工作計劃執(zhí)行非常到位。執(zhí)行力強是萬達的核心能力之一，計劃模塊化管理就是萬達執(zhí)行力的秘密武器。
上半年集團全球完成知識產(chǎn)權(quán)申報310件，取得權(quán)利證書209件，累計取得全球權(quán)利證書493件。近兩年，萬達權(quán)利申請大增，取得權(quán)利證書也大增。
上半年集團運行網(wǎng)站120個，總點擊量5600萬次，同比增長170%，說明萬達的品牌影響力和社會關(guān)注度大幅提升。上半年月刊出版6期、52萬字，改版后的月刊更時尚、更豐富。萬達手機報上半年發(fā)布72期，新聞1700條，覆蓋7.8萬人。第二屆才藝大賽參與人次超過20萬，創(chuàng)造新高。
上半年，集團對466家公司安全檢查593次，特別是在集團內(nèi)全面推廣漏電報警、紅外線熱成像儀、感溫電纜等7項消防先進技術(shù)。對1247家餐飲商戶安裝廚房設(shè)備自動滅火裝置，占已開業(yè)餐飲商戶的85%，要求年底前做到餐飲商戶全面覆蓋。做好消防工作不僅靠認真嚴格，更要靠科技和信息化，由于采用先進設(shè)施，集團安全防控水平大幅提升。
上半年審計94次，發(fā)現(xiàn)問題193項，處罰員工173人，其中移交司法3人，解聘13人，降職1人，其它處罰156人。這里要表揚審計部，上半年發(fā)現(xiàn)查處兩起案件。一件是漳州項目總經(jīng)理、營銷副總、營銷經(jīng)理三人勾結(jié)，在售樓過程中營私舞弊，合同外收客戶現(xiàn)金不開發(fā)票，共貪污200多萬元，現(xiàn)在當?shù)毓矙C關(guān)已正式立案。審計部還配合當?shù)貦z察機關(guān)，查處了江蘇某項目公司總經(jīng)理受賄一案。
上半年萬達在履行社會責任方面做出突出貢獻。一是創(chuàng)造就業(yè)。新增服務(wù)業(yè)就業(yè)崗位2.9萬人，其中大學(xué)生7196人，累計已開業(yè)萬達廣場和酒店提供直接就業(yè)崗位44.9萬人，其中大學(xué)生12.9萬人，萬達已是近5年全國新增就業(yè)崗位最多的企業(yè)。二是繳納稅收。上半年納稅118.2億元，同比增長11.1%，全年預(yù)計納稅250億元以上。三是慈善捐贈，上半年捐贈1.5億元。四是環(huán)境保護。上半年13個萬達廣場、4個酒店、7個住宅項目獲得國家綠色建筑設(shè)計標識認證；累計47個萬達廣場、16個酒店、27個住宅項目獲得國家綠色建筑設(shè)計標識認證。上半年5個廣場、3個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證；累計15個萬達廣場、15個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證。獲得綠建運營認證要比獲得設(shè)計認證難得多，說明萬達環(huán)保遠遠走在行業(yè)前列。我要求，所有萬達廣場、酒店都要力爭獲得綠建設(shè)計和運營認證。萬達學(xué)院獲“全國綠色建筑創(chuàng)新一等獎”，成為全國唯一獲“綠建三星”和“綠建創(chuàng)新一等獎”的項目。
二、下半年工作安排
1、確保完成全年目標
下半年集團目標收入1071億，開業(yè)萬達廣場13個、五星級酒店11個，三星級酒店3個，新增持有物業(yè)面積310萬平方米以上。各系統(tǒng)目標半年會前都已下達到位。我要求全集團，特別是各系統(tǒng)、各公司一把手，要確保實現(xiàn)集團2013年總目標：資產(chǎn)3500億元，收入1800億元，凈利潤超過140億元。并且在完成全年目標的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)更高目標，確保萬達今年成為世界500強企業(yè)。完成今年目標，也為萬達明年成為全球最大不動產(chǎn)企業(yè)奠定基礎(chǔ)。到明年年底，萬達持有物業(yè)面積將接近2300萬平方米，超越美國西蒙公司，成為全球最大的不動產(chǎn)企業(yè)。
2、重點發(fā)展文化旅游
到今年上半年，萬達已有5個重大文化旅游項目開業(yè)或者開工，分別是長白山、武漢、西雙版納、哈爾濱和南昌項目。其中長白山項目今年年底全部開業(yè)，武漢項目明年四季度全面開業(yè)。西雙版納、哈爾濱、南昌等項目已全面開工，合肥和青島項目已簽約，下半年還將有一到兩個文旅項目簽約或開工。萬達文化旅游經(jīng)過幾年歷練，終于迎來大規(guī)模發(fā)展階段。如何發(fā)展好文化旅游項目？
第一、把文化旅游定為支柱產(chǎn)業(yè)。萬達多年來把商業(yè)地產(chǎn)作為核心支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在加上文化旅游，今后萬達就是雙輪驅(qū)動，商業(yè)地產(chǎn)和文化旅游兩手抓，兩手都要硬。全集團特別是高層，必須充分認識集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要性。國家提出經(jīng)濟轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，要落實到每一個地方政府、每一個企業(yè)身上。企業(yè)怎么做？就要主動轉(zhuǎn)型。萬達在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)方面始終領(lǐng)先、主動。早在2000年，萬達就第一次轉(zhuǎn)型，由住宅轉(zhuǎn)向商業(yè)地產(chǎn)。從2008年開始，萬達又主動轉(zhuǎn)型，由商業(yè)地產(chǎn)向文化旅游發(fā)展。到2020年，萬達房地產(chǎn)收入占集團總收入的比例將降到50%以下，屆時萬達將不再是房地產(chǎn)企業(yè)，而是成為綜合性企業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)在任何國家都不是百年行業(yè)，發(fā)展期只有40至50年左右，當一個國家的城市化率達到80%以上，房地產(chǎn)業(yè)就會大幅萎縮。中國山地多，我估計城市化率只能達到75%左右，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展期更短。中國房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展20多年，再有15至20年左右，這個行業(yè)就會萎縮。萬達要做百年企業(yè)，就要擁有百年企業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，房地產(chǎn)無法產(chǎn)生長期、持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流，所以必須向文化旅游轉(zhuǎn)型。
第二、規(guī)劃設(shè)計作為核心。文化旅游項目好不好，開業(yè)以后運營得怎么樣，關(guān)鍵是前期創(chuàng)意、設(shè)計和市場定位。文旅規(guī)劃院要把全世界行業(yè)最優(yōu)秀的設(shè)計公司和設(shè)計大師找到，將他們組合好，為萬達的創(chuàng)新服務(wù)。今天我要特別對馬克·菲舍爾先生表示哀悼，他幾周前不幸因病去世。馬克·菲舍爾先生既懂建筑又懂藝術(shù)，是全球難得的奇才，作為萬達的戰(zhàn)略合作伙伴，他在萬達留下四件遺作：武漢漢秀和電影樂園、西雙版納秀、汽車極限秀。這些項目完成后，將是對世界舞臺演藝的重大貢獻。
第三、文化旅游項目工作計劃模塊盡早上線。三季度必須上線運行，2014年正式全面上線。每個文旅項目的內(nèi)容都不同，工作計劃模塊也要適應(yīng)不同項目。
3、持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)
一是把品質(zhì)提升活動進行到底。萬達2010年開始開展為期三年的品質(zhì)提升年活動，兩年半下來成效巨大。今天我們在泉州開會，大家可以看看這里的萬達廣場和酒店，它們就是品質(zhì)提升年的優(yōu)秀成果。從今年上半年開業(yè)項目看，品質(zhì)比去年又有進步。為期三年的品質(zhì)提升年活動盡管結(jié)束，但萬達要把品質(zhì)提升活動永久開展下去，每年進行各項目品質(zhì)排名。今后提升品質(zhì)不再靠增加成本，更多在建筑和設(shè)計上下工夫，希望萬達廣場、酒店、文旅項目一年比一年做得更好。
二是減少零售業(yè)態(tài)占比。特別是減少服飾類零售業(yè)態(tài)占比，增加生活類業(yè)態(tài)占比，比如美發(fā)、美甲、書吧、教育培訓(xùn)等，使萬達廣場業(yè)態(tài)更豐富，黏度更高；同時減少與萬達百貨的業(yè)態(tài)重合，提升比較效益。去年三季度，集團決定調(diào)整萬達廣場二樓業(yè)態(tài)，減少服飾類業(yè)態(tài)、增加生活服務(wù)類業(yè)態(tài)，并在今年開業(yè)的大連高新和宜興兩個萬達廣場進行試點，效果超出預(yù)期。調(diào)整后萬達廣場的二樓客流比未調(diào)整萬達廣場增加10%以上，銷售額增加8%。集團要求，今年四季度以后開業(yè)的萬達廣場二樓全面取消服飾業(yè)態(tài)，力爭不招零售業(yè)態(tài)，2015年前把已開業(yè)的72個廣場二樓業(yè)態(tài)調(diào)整完。
三是研發(fā)綜合兒童業(yè)態(tài)。日本、韓國已有此類業(yè)態(tài)，但內(nèi)容不全，國內(nèi)還是空白。盡管已有公司表態(tài)愿意跟萬達長期合作發(fā)展兒童業(yè)態(tài)，但為了做得更好，我們決定自己研發(fā)。萬達廣場兒童業(yè)態(tài)將零售、游樂、教育、美食綜合，推出后將使萬達廣場的黏性更高。商管公司三季度完成前期工作，明年開業(yè)店全面推廣。
4、穩(wěn)步推進國際戰(zhàn)略
第一、國際化量力而行。萬達國際化不求名求利，不是為國際化而國際化，要實實在在，每個項目都盈利。萬達國際化要量力而行，不要急于求成，每年落實一個項目即可。下半年要建立針對投資部的新考核機制，跟業(yè)績掛鉤，人力資源部門要盡快制定考核辦法。
第二、盡可能避免失敗，特別是避免大的失敗。一個國際化項目做不做，主要看這個項目一旦失敗，對萬達的影響是不是顛覆性的，如果有顛覆性風險，我們寧可不做。
第三、創(chuàng)新海外業(yè)務(wù)管理模式。萬達已有4個海外項目，業(yè)態(tài)都不一樣，今后項目和業(yè)態(tài)還會更多。如果由各系統(tǒng)分別管，會造成多頭管理。集團已經(jīng)研究，今后萬達海外項目統(tǒng)一歸口投資管理中心管理。但設(shè)計、建設(shè)這些公司如何配合還要細化研究落實。萬達今后十年要在世界著名城市建八到十個酒店，必須盡快拿出投資與建設(shè)管理辦法。
5、研究創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理
創(chuàng)新難，創(chuàng)新以后的管理更難，管理工作必須適應(yīng)萬達創(chuàng)新步伐。
第一，創(chuàng)新對原有管理模式提出挑戰(zhàn)。萬達廣場經(jīng)過多年摸索，招商、運營、物業(yè)統(tǒng)一由商業(yè)管理公司進行管理。現(xiàn)在推出的萬達城，把室內(nèi)主題公園、秀、電影樂園及商業(yè)綜合在一起，由文化集團建設(shè)運營。萬達城的商業(yè)如果由商管管理，如何協(xié)調(diào)與其他業(yè)態(tài)的關(guān)系？如果由文化集團管，是不是要單獨成立商業(yè)管理部？類似問題還有很多，必須盡快研究新的管理模式。萬達學(xué)院要抓緊進行創(chuàng)新業(yè)務(wù)培訓(xùn)，武漢兩個文化項目2014年開業(yè)，西雙版納、南昌兩個文旅項目2015年開業(yè)，秀、電影樂園、主題公園的運營人才現(xiàn)在就要招聘培訓(xùn)。
第二，創(chuàng)新業(yè)務(wù)要嚴格把控成本。武漢漢秀和電影樂園現(xiàn)在成本雖然沒突破預(yù)算，但預(yù)算本來就留有一定空間，現(xiàn)在預(yù)留空間已被占滿，這說明我們對創(chuàng)新業(yè)務(wù)的成本把控還不到位。特別是特種設(shè)備、3D軟件，世界上以前很少做，成本很難控制，文旅院和成本控制中心要盡快建立成本測算數(shù)據(jù)模型，確保文旅項目成本不超支。
第三，信息化要跟上創(chuàng)新步伐。萬達文化旅游、海外投資及各方面業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，信息化也要不斷進步，支持創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是海外業(yè)務(wù)，要確保進入信息中心管控。
6、強化企業(yè)管理工作
一是堅決打擊腐敗行為。今年上半年發(fā)生的兩起案件，說明腐敗是頑癥，絕不可能抓一時、抓幾次就會好，反腐工作要常抓不懈，年年抓、月月抓、日日抓。大家要清楚認識兩點：第一，貪私營企業(yè)的錢和貪國家的錢一樣要負法律責任；第二，萬達對腐敗零容忍，對吃里扒外的行為堅決懲處。
二是強調(diào)垂直系統(tǒng)監(jiān)管。十年前我講過，最信任財務(wù)系統(tǒng)，但現(xiàn)在已沒把握。因為那時財務(wù)人員只有100多人，現(xiàn)在3000多人，每年還要增加幾百人，難免魚龍混雜，必須靠制度設(shè)計和嚴格監(jiān)管。財務(wù)、成本兩個垂直系統(tǒng)要強化管理，對各地公司既能配合工作又發(fā)揮制約作用；同時加強培訓(xùn)，不能只抓業(yè)務(wù)，要讓各地財務(wù)、成本人員更忠誠于系統(tǒng)而不是當?shù)毓尽?/span>
三是充分發(fā)揮審計和人力資源考核的作用。要通過審計發(fā)現(xiàn)問題，查處問題，同時要發(fā)揮人力資源部門考核的作用。人力資源部門主要對萬達高管特別是總經(jīng)理級以上人員進行考核，要準確掌握這些人的表現(xiàn)和思想動態(tài)，力爭使分管領(lǐng)導(dǎo)的評價、審計的評價、人力資源考核三方面吻合。
下半年工作任務(wù)很重，希望總裁班子、各個系統(tǒng)老總，還有在座的萬達精英堅定信心、不怕挑戰(zhàn)，超額完成全年任務(wù)，以喜悅的心情迎接年會。
這次半年工作會，泉州萬達文華酒店、泉州商管公司同事付出巨大努力，在此表示感謝！對在座各位上半年的辛苦工作表示感謝！并通過你們向全體員工表示感謝！謝謝大家！
