| 一、投資 |
| **店項目資本性投資額為0千元，其中，設備投資合計0千元，工程投資合計0千元 |
| 單位造價為0元/平方米，投資回收期為0年 |
| 二、銷售 |
| **店全年銷售凈額為13574千元，全年日均銷售37.2千元，銷售毛利率為13.3%，其中生鮮銷售 |
| 占比15%，毛利率為0％，食品銷售占比80％，毛利率為0％，非食銷售占比5％，毛利率為0％。 |
| 三、銷售費用：全年合計1023千元 |
| 1、人工成本：全年238千元 |
| 1.1人數：11人 |
| 1.2.員工成本：參照門店的薪酬原則，按照人均工資（含社保等）1800元來預測 |
| 2、折舊攤銷109千元 |
| 3、租金336千元 |
| 2009年3月15日起交租，每月租金27900元＝（41.5元/平方米+3.5元管理費/平方米）*620平方米,自第三年起每年遞增4% |
| 4、水電費180千元 |
| 根據深圳市目前的收費標準及明年需增長的預估費用，全年預計180千元 |
| 5、其它費用 合計130千元 |
| 5.1.修理費：新舊設備的日常護理，預計全年合計12千元 |
| 5.2.交際應酬費：春節團拜費0.5千元，中秋團拜費0.5千元 |
| 5.3.通訊費：包含日常電話、幀中繼通訊和 管理人員通訊費，全年預計24千元 |
| 5.4.差旅費：全年預計1千元 |
| 5.5.保險費：以舊店為參考，全年預計2千元 |
| 5.6.耗用品：根據銷售額和銷售高峰期，全年預計35千元，按財務要求， |
| 貨架104千元五五分攤，計52千元，合計87千元 |
| 5.7.公司活動費：按照人員編制11人計，員工活動費20元/人/月，全年預計2.64千元 |
| 6、開辦費 合計30千元，其中開業前人工成本5千元，耗用品5千元，開業營銷費用20千元。 |
