商品盤點作業的目的是為了及時準確掌握商場商品的進銷存情況，連鎖超市應該每月對商場的商品進行盤點，盤點操作程序如下：
　　一、盤點準備

　　1、商品整理

　�、�收貨區應在盤點日的中午12：00停止收貨；

　�、�將排面、端架、墻柱、服務臺、維修處、促銷區及收貨區的商品歸位；

　�、�清理空箱，另外堆放；

　�、�不用盤點商品貼“DNI“標簽，包括：空箱、贈品、店內用品、非賣品；

　�、�已啟封的大包裝外應標明內裝單品的數量和包裝單位；

　�、�盤點前一日，退貨商品清退完畢、報損商品清理完畢；

　　2、檢查商品進價、零售價，核對商品條碼、品名規格，全部調撥單交財務部核算會計（由營運各部門完成）；

　　3、檢查整理電腦商品資料，確認所有單品錄入電腦，確認所有收貨單、退貨單等涉及商品庫存、進價的單據已經錄入電腦（由電腦輸單員完成）；

　　4、有效發票報告、欠發票供應商清單、已退貨未扣款供應商統計表、調撥單交財務部核算會計；

　　5、財務部對帳秘書打印核對盤點卡、盤點檢查表，備制庫存卡；

　　6、盤點卡按柜組、倉庫與店面分開裝入資料袋，由財務部發放至柜組。

　　二、盤點方式

　　1、最后一次商品整理完畢，盤點開始；

　　2、初盤人員按單品排面逐一放置盤點卡，剩余盤點卡裝回資料袋；

　　3、初盤人員計數、稱重，使用藍色圓珠筆將數量及單位填入盤點卡的相應欄目，經手人簽名；

　　4、復盤人員復核單品數量及單位，使用紅色圓珠筆將數量及單位填入盤點卡，復核簽名；

　　5、初盤中發現錯誤須由部門主管簽名更正，復盤中發現錯誤經確認后修改，并由雙方簽名；

　　6、商品無存貨填寫“0”；

　　7、如發現某一單品有兩個排面，應于盤點卡中按如下方式列示：①+⑧=⑨

　　8、發現某商品無盤點卡，應即時通知部門主管補制手工盤點卡，填明商品編號、名稱，補充登記盤點檢查表，然后盤點，填寫數量、單位、確認并簽名；

　　10、凌晨1時，收銀部、防損部支援盤點人員交換盤點區域；

　　11、檢查所有盤點卡，確認所有盤點數據已正確記錄，并無漏盤、重盤；

　　12、收集盤點卡，排好順序，與盤點檢查表核對，確認所有盤點卡均已收回，然后裝回資料袋，交各區秘書。

　　13、電腦部的輸單組至各區秘書取盤點卡，錄入盤點數據、打印盤點明細表，然后連同盤點卡交柜組核對；

　　14、柜組核對，如有錯誤交電腦部的輸單組修改、打印盤點明細表，然后將盤點明細表連同盤點卡交財務部核算會計。

　　15、每次盤點采用交叉復盤方式，食品雜貨區支援人員于食品雜貨區進行初盤，凌晨1：00時起復盤非食品區；非食品區支援人員于非食品雜貨區進行初盤，凌晨1：00時起復盤食品區。收銀部、防損部支援盤點人員交換盤點區域的行動由盤點控制小組協調。小組視盤點進度具體安排。

　　三、盤點范圍及比例

　�。ㄒ唬┍P點范圍

　　1、全部倉庫。

　　2、生鮮區：10部、11部、12部、13部、14部；

　　食品雜貨區：20部、21部、22部、23部；

　　非食品區：31部、32部、33部、34部、36部、37部、38部。

　　3、超市內廠家專柜部分的商品不在盤點范圍之內。

　�。ǘ┍P點比例

　　1、初盤比例：100%；

　　2、復盤比例：

　　100%：電器、煙酒、化妝品、糧油、奶粉、生鮮區；

　　50%：個人清潔用品；

　　20%：其他。

　　四、盤點進程表

　　1、各部門自備盤點用筆，向人事部申請資料袋；

　　2、人事部準備飲用水、一次性飲水杯；

　　七、注意事項

　　1、全體盤點參與人員務必從思想上和行動上予以充分重視；

　　2、所有參加盤點人員必須服從盤點控制小組的統一調配；

　　3、盤點中發現問題，應即時報告盤點控制小組；

　　4、盤點工作必須認真負責，確保盤點數據的準確性；

　　5、復盤人員如對盤點卡記載的數量單位有疑問，應質疑初盤人員，必要時重新盤點，取得準確數量單位后，簽名確認；

　　6、填寫盤點卡時，應寫明商品計量單位（克、千克、盒、毫升、升、個、包、箱、罐、桶）；盤點數據的計量單位為單品銷售單位（最小單位）。特別注意：重量單位統一使用克、千克，不得使用“斤”作計量單位。香煙計量單位為“包”，不得使用“條”作計量單位；

　　7、注意核對商品的規格型號與盤點卡是否一致；

　　8、注意單品堆放陳列，杜絕因單品排放混亂致盤點數據失準、延誤盤點進度的問題出現。

　　來源：聯商網06年第2期零售雜志　　　轉載請注明出處聯商網